Descripción del puesto

• Comunicación con clientes para hacer seguimiento de las facturas pendientes de cobro
• Registración en el sistema de gestión de las cobranzas
• Recepción de facturas de proveedores, control y/o gestión de la autorización de la misma. ·
• Descarga de facturas de los portales web de los proveedores. ·
• Carga de Facturas/ND/NC de proveedores en el sistema de gestión contable. ·
• Generación de órdenes de pagos. ·
• Control de rendición de gastos y registración de la misma en el sistema de gestión. ·
• Control de rendición de tarjetas de crédito corporativas y registración de la misma en el sistema de gestión. ·
• Archivar y tramitar la documentación ingresada. ·
• Mantener actualizados los archivos y sistemas operativos del área. ·
• Comunicarse con los proveedores para informar la situación de los pagos, estado de cuenta corriente, atendiendo sus consultas y requerimientos. ·
• Gestión y seguimiento de reclamos. ·
• Tareas administrativas varias. ·
• Trámites en general. ·
• Alta de Proveedores/Clientes.
• Actualización de legajos.
• Zona: CABA,
• Horario: Lunes a viernes de 09 a 18 hs

Requisitos

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• Experiencia de 2 años comprobable en puestos similares.
• Formación Académica: estudiantes avanzados de carreras afines a Ciencias Económicas, Administración, Contador Público. (Excluyente)

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Beneficios

• Día de cumpleaños
• Home Office